“传统财务分析多依赖通用指标框架，侧重单一维度数据呈现，不仅难以动态响应差异化分析需求，还存在数据共享不足、决策支撑薄弱等问题” 财务部门负责人介绍道。针对这一行业共性痛点，淮南市烟草专卖局（公司）立足企业发展实际，创新构建全维度财务分析体系，推动财务职能从“核算型”向“决策支撑、服务战略”跨越转型，为企业高质量发展注入财务动能。

锚定痛点破局，构建全维度分析体系

为破解传统财务分析局限，淮南市烟草专卖局（公司）以“贴合需求、覆盖全域、精准赋能”为核心，构建涵盖“核心指标体系、多维度分析模型、分层分类决策输出”的全维度定制化财务分析体系。

在指标体系搭建上，锚定效益提升、成本管控、风险防控三大核心目标，建立多层级、模块化的财务分析指标框架，包含生产经营成果、成本费用管控、风险与合规辅助3类一级指标，下设11项二级指标及若干三级指标，实现经营、成本、风险全领域覆盖。

在分析模型构建上，打造双维度对比模型通过“内部同比+全省对标”的分析逻辑，清晰呈现指标变动趋势与全省定位；因素拆解模型对核心指标进行多维度根源拆解，打通“数据-原因-对策”逻辑链路；进度闭环模型构建“预算编制-执行跟踪-偏差预警-调整优化”全流程管控体系，实现预算执行动态监控；预测校验模型基于历史数据与业务逻辑，精准预测税利、费用等核心预算指标，为经营决策提供科学依据。

科技赋能增效，打造智能共享服务平台

“以往业务部门查询财务数据需反复对接沟通，效率不高，现在智能交互模式的搭建让数据获取更便捷的蓝图逐步清晰。” 财务部门负责人在谈及财务服务新变化时这样表示。

为打破“数据孤岛”，淮南市烟草专卖局（公司）以“数据注入-功能适配-需求导向”为核心，探索尝试财务分析体系与AI智能体的初步融合，聚焦管理层、业务经办人、财务人员的差异化数据需求，完成智能交互服务模式的构建与验证。

“目前，智能共享服务平台已搭建完成核心框架，我们针对不同角色分别建立对应知识库体系，平台已具备了财务数据智能查询的基础功能，且交互模式经过多轮验证，切实符合实际工作场景需求。后续我们也将根据验证反馈进一步优化完善共享平台，确保提升数据共享效率与财务服务质量。”

转型成效显著，赋能决策提质增效

财务分析体系构建的创新实践，突破了传统财务分析“重报表呈现、轻决策支撑”的固有局限，实现了从“被动核算”到“主动赋能”的深刻转变。“以前财务分析报告多是数据的简单罗列，现在的专项分析矩阵涵盖了预算执行、生产经营成果、成本费用管控等多个维度，正好契合我们在不同发展阶段的决策需求。” 财务分管领导在谈到分析成果时给予充分肯定。与此同时，智能共享服务平台的框架搭建与模式验证，也让业务部门对未来财务数据互通共享充满期待。“后续智能共享交互平台全面运行后，我们可以不用反复向财务部门咨询数据，通过平台就能实现自助获取所需信息，能节省大量沟通成本”基层业务主管这样表示。

据悉，下一步，淮南市烟草专卖局（公司）将持续优化财务分析体系，深化智能技术应用，进一步提升财务数据挖掘深度与决策支撑能力，推动财务分析在助力企业战略落地、效益提升、风险防控中发挥更大职能作用。（图片由胡亚琼授权提供）

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